fbpx

Телеком-оператор стал быстрее проводить план-факт анализ

ЗАДАЧА

  • Доработать хранилище данных, системы планирования и отчетности
  • Получать разные варианты планов и прогнозов с фактическими данными

РЕШЕНИЕ

Команда проанализировала бизнес-процессы консолидации и составления отчетности. Специалисты изучили источники информации и доработали модель данных КХД, спроектировали процессы для расчета показателей и формирования отчетности, разработали проектные и эксплуатационные документы.

Результат

Заказчик начал накапливать историческую информацию, формировать отчеты в удобном для анализа виде, сравнивать данные разных лет, варианты планов и прогнозов с фактическими данными.

Анализ достижения ключевых показателей эффективности за период и вклада каждого из макрорегионов

Кликните для увеличения

В разрезе макрорегионов визуализирован план-факт анализ ключевых показателей: валовая и чистая прибыль, прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации и пр.

На дашборде пользователи сравнивают периоды, бизнес-типы, макрорегионы, показатели.